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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2227	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A QUINZE DE NOVEMBRO/RS NO DIA 01/04/2025 PARA CONDUZIR EQUIPE PARA A ENTREGA DE CONVITES PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERASRIO DO MUNICIPIO	37,00	37,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A QUINZE DE NOVEMBRO/RS NO DIA 01/04/2025 PARA CONDUZIR EQUIPE PARA A ENTREGA DE CONVITES PARA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERASRIO DO MUNICIPIO	37,00
01/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 1/69701.		37,00
09/04/2025	Pagamento de Empenho 2227/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			37,00
TOTAL		37,00	37,00	37,00
SALDO A PAGAR				0,00