Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2239
Data de lançamento:
01/04/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ENGATE RAPIDO - C/CHAVETA 1/4 FEMEA
15,75
15,75
1.00
CONECTOR P/ENGATE RAPIDO - MACHO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ENGATE E CONECTOR PARA USO NO COMPRESSOR DE AR DA SEC. DE INFRAETRUTURA E MEIO AMBIENTE.
4,99
4,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/04/2025
ENGATE RAPIDO - C/CHAVETA 1/4 FEMEA CONECTOR P/ENGATE RAPIDO - MACHO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ENGATE E CONECTOR PARA USO NO COMPRESSOR DE AR DA SEC. DE INFRAETRUTURA E MEIO AMBIENTE.
20,74
01/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 355255.
20,74
01/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2239/2025, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
0,25
09/04/2025
Pagamento de Empenho 2239/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
20,49
TOTAL
20,74
20,74
20,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
