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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2240	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CABO ABRIR CAPO DIREITO	76,00	76,00
1.00	CABO ABRIR CAPO ESQUERDO	76,00	76,00
1.00	FECHADURA PORTA DIREITA Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE CABOS E FECHADURA PARA USO NO CAMINHÃO MB 1620 DE PLACAS INR4466 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	625,50	625,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	CABO ABRIR CAPO DIREITO CABO ABRIR CAPO ESQUERDO FECHADURA PORTA DIREITA Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE CABOS E FECHADURA PARA USO NO CAMINHÃO MB 1620 DE PLACAS INR4466 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	777,50
01/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 59903131.		777,50
09/04/2025	Pagamento de Empenho 2240/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			777,50
TOTAL		777,50	777,50	777,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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