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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DETRAN/RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	2248	Data de lançamento:	01/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO JCI2F84.	208,25	208,25
1.00	REF. DESPESA MULTA TRANSITO IYF9823.	208,25	208,25
1.00	REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO JAB5H79.	469,55	469,55
1.00	REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO IVS3J04.	156,18	156,18
1.00	REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO JCI2F84.	208,25	208,25
1.00	REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO AG2C60.	208,25	208,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2025	REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO JCI2F84. REF. DESPESA MULTA TRANSITO IYF9823. REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO JAB5H79. REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO IVS3J04. REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO JCI2F84. REF. DESPESA MULTA DE TRANSITO AG2C60.	1.458,73
01/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.458,73
11/04/2025	AJUSTE DE LIQUIDAÇÃO.		-153,58
11/04/2025	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-153,58
22/04/2025	Pagamento de Empenho 2248/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.305,15
TOTAL		1.305,15	1.305,15	1.305,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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