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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIQUEL EVANDRO REICHERT EIRELLI MR CONTROLE PRAGA	Exportar os Dados

Número do empenho:	225	Data de lançamento:	16/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	200,00	200,00
1.00	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	700,00	700,00
1.00	SERVIÇOS DIVERSOS - LIMPEZA CAIXA DE ÁGUA	400,00	400,00
2.00	SERVIÇOS DIVERSOS - DESCUPINIZAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO PREDIO DO CRAS.	900,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2025	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO SERVIÇOS DIVERSOS - LIMPEZA CAIXA DE ÁGUA SERVIÇOS DIVERSOS - DESCUPINIZAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO PREDIO DO CRAS.	3.100,00
04/02/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 935.		3.100,00
12/02/2025	Pagamento de Empenho 225/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.100,00
TOTAL		3.100,00	3.100,00	3.100,00
SALDO A PAGAR				0,00