REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SERAFINA CORREA/RS, NO DIA 02.04.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
74,00
74,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A SERAFINA CORREA/RS, NO DIA 02.04.2025 PARA CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
74,00
02/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 3/11508 E 2/1694361.
74,00
14/04/2025
Pagamento de Empenho 2254/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
74,00
TOTAL
74,00
74,00
74,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.