Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2255 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A IJUI/RS, NO DIA 02.04.2025 PARA CONDUZIR O PACIENTE ANANIAS AUGUSTO T. BONZANINI PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. |
74,00 |
74,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A IJUI/RS, NO DIA 02.04.2025 PARA CONDUZIR O PACIENTE ANANIAS AUGUSTO T. BONZANINI PARA REALIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA. |
74,00 |
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| 02/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 9/83769 E 11/403201. |
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74,00 |
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| 14/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2255/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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74,00 |
| TOTAL |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
