3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESEMPENADEIRA - PVC COM ESPUMA 30X17
16,00
16,00
1.00
FERRO 8 MM
52,00
52,00
1.00
PINCEL - TRINCHA PINTURA
10,00
10,00
1.00
FERRO - 7/16
42,00
42,00
1.00
BROCA - CHATA 1.1/26
19,00
19,00
1.00
BROCA - CHATA PARA MADEIRA 6,0MM
15,90
15,90
1.00
BROCA - CHATA 8MM
14,90
14,90
1.00
PLUG MACHO
10,00
10,00
1.00
PLUGUE FEMEA
9,00
9,00
1.00
FLEXIVEL - ENGATE PVC 60CM
16,90
16,90
1.00
MANDRIL C/ CHAVE 1/2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E PRÉDIOS PÚBLICOS. SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
32,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
DESEMPENADEIRA - PVC COM ESPUMA 30X17 FERRO 8 MM PINCEL - TRINCHA PINTURA FERRO - 7/16 BROCA - CHATA 1.1/26 BROCA - CHATA PARA MADEIRA 6,0MM BROCA - CHATA 8MM PLUG MACHO PLUGUE FEMEA FLEXIVEL - ENGATE PVC 60CM MANDRIL C/ CHAVE 1/2
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E PRÉDIOS PÚBLICOS. SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
237,70
02/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/1258.
237,70
17/04/2025
Pagamento de Empenho 2262/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
237,70
TOTAL
237,70
237,70
237,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
