| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 2263 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMARA DE AR 1000X20 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | TIP TOP 10 | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | TIP TOP 07 Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO CAMINHÃO MB 1620 DE PLACAS INR 4466 E PA CARREGADEIRA LOVOL FL 936 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | CAMARA DE AR 1000X20 TIP TOP 10 TIP TOP 07 Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO CAMINHÃO MB 1620 DE PLACAS INR 4466 E PA CARREGADEIRA LOVOL FL 936 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 430,00 | ||
| 02/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/68; 1/70. | 430,00 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 2263/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
