3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAMARA DE AR 1000X20
180,00
180,00
1.00
TIP TOP 10
180,00
180,00
1.00
TIP TOP 07
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO CAMINHÃO MB 1620 DE PLACAS INR 4466 E PA CARREGADEIRA LOVOL FL 936 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
CAMARA DE AR 1000X20 TIP TOP 10 TIP TOP 07
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO CAMINHÃO MB 1620 DE PLACAS INR 4466 E PA CARREGADEIRA LOVOL FL 936 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
430,00
02/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/68; 1/70.
430,00
17/04/2025
Pagamento de Empenho 2263/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.