| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POSTO ROSINHA LTDA |
| Número do empenho: | 2265 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.94 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRACKER TA LT PLACAS JDJ7J57 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. | 6,27 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRACKER TA LT PLACAS JDJ7J57 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. | 100,00 | ||
| 11/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº 1/388716. | 100,00 | ||
| 14/04/2025 | Pagamento de Empenho 2265/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
