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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2266 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AREIA MÉDIA 250,00 250,00
0.50 BRITA N 1 170,00 85,00
3.00 CIMENTO - 50 KG 48,00 144,00
4.80 FORRO PVC - 7MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NA PRAÇA 13 DE ABRIL. SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO. 35,90 172,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 AREIA MÉDIA BRITA N 1 CIMENTO - 50 KG FORRO PVC - 7MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS NA PRAÇA 13 DE ABRIL. SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO. 651,32
02/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/1258. 651,32
14/04/2025 Pagamento de Empenho 2266/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 651,32
TOTAL 651,32 651,32 651,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.