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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO ROSINHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2268	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.29	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRACKER PLACAS JCI2F84 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.	6,54	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRACKER PLACAS JCI2F84 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS.	100,00
10/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/388668.		100,00
14/04/2025	Pagamento de Empenho 2268/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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