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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: POSTO ROSINHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2268 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.29 GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRACKER PLACAS JCI2F84 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. 6,54 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRACKER PLACAS JCI2F84 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. 100,00
10/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/388668. 100,00
14/04/2025 Pagamento de Empenho 2268/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.