| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 227 | Data de lançamento: | 16/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ENGATE RAPIDO | 9,00 | 18,00 |
| 2.00 | ESGUICHO | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | INSETICIDA (GRAO VERDE) | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | ABRAÇADEIRA NYLON | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | VEDA ROSCA - 12mm x 10m | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | COLA CANO 17 G | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | ARCO DE SERRA | 33,00 | 33,00 |
| 2.50 | FIO PARALELO 1,5MM | 3,95 | 9,88 |
| 1.00 | PLUG MACHO | 9,00 | 9,00 |
| 2.00 | PLUGUE FEMEA | 9,00 | 18,00 |
| 1.00 | EXTENÇÃO DE LUZ | 29,90 | 29,90 |
| 30.00 | MANGUEIRA DE JARDIM | 9,50 | 285,00 |
| 2.00 | BOTINA - ZEBU 83020 | 235,00 | 470,00 |
| 1.00 | VASO - RISCATTO | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | VASO - OVAL | 169,90 | 169,90 |
| 1.00 | ADUBO ORGANICO 5 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE USO NA MANUTENÇÃO DO ORTO NA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | ENGATE RAPIDO ESGUICHO INSETICIDA (GRAO VERDE) ABRAÇADEIRA NYLON VEDA ROSCA - 12mm x 10m COLA CANO 17 G ARCO DE SERRA FIO PARALELO 1,5MM PLUG MACHO PLUGUE FEMEA EXTENÇÃO DE LUZ MANGUEIRA DE JARDIM BOTINA - ZEBU 83020 VASO - RISCATTO VASO - OVAL ADUBO ORGANICO 5 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE USO NA MANUTENÇÃO DO ORTO NA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.210,68 | ||
| 16/01/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/253. | 1.210,68 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 227/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.210,68 | ||
| TOTAL | 1.210,68 | 1.210,68 | 1.210,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
