3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ENGATE RAPIDO
9,00
18,00
2.00
ESGUICHO
8,00
16,00
1.00
INSETICIDA (GRAO VERDE)
10,00
10,00
1.00
ABRAÇADEIRA NYLON
25,00
25,00
1.00
VEDA ROSCA - 12mm x 10m
5,00
5,00
1.00
COLA CANO 17 G
5,00
5,00
1.00
ARCO DE SERRA
33,00
33,00
2.50
FIO PARALELO 1,5MM
3,95
9,88
1.00
PLUG MACHO
9,00
9,00
2.00
PLUGUE FEMEA
9,00
18,00
1.00
EXTENÇÃO DE LUZ
29,90
29,90
30.00
MANGUEIRA DE JARDIM
9,50
285,00
2.00
BOTINA - ZEBU 83020
235,00
470,00
1.00
VASO - RISCATTO
95,00
95,00
1.00
VASO - OVAL
169,90
169,90
1.00
ADUBO ORGANICO 5 KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE USO NA MANUTENÇÃO DO ORTO NA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO.
12,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2025
ENGATE RAPIDO ESGUICHO INSETICIDA (GRAO VERDE) ABRAÇADEIRA NYLON VEDA ROSCA - 12mm x 10m COLA CANO 17 G ARCO DE SERRA FIO PARALELO 1,5MM PLUG MACHO PLUGUE FEMEA EXTENÇÃO DE LUZ MANGUEIRA DE JARDIM BOTINA - ZEBU 83020 VASO - RISCATTO VASO - OVAL ADUBO ORGANICO 5 KG
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE USO NA MANUTENÇÃO DO ORTO NA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO.
1.210,68
16/01/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/253.
1.210,68
TOTAL
1.210,68
1.210,68
0,00
SALDO A PAGAR
1.210,68
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
