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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2277	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	GRADE DE FERRO - 2,0X3,0M	2.600,00	2.600,00
1.00	PORTÃO DE FERRO	1.480,00	1.480,00
1.00	GRADE DE FERRO - PARA A JANELA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GRADES PARA A PORTA DE VIDRO NA ENTRADA DO CRAS, PORTÃO ARRUMADO E COLOCADO CORREDIÇAS PARA ABRIR NA ENTRADA DO PÁTIO E GRADES NAS JANELAS DE VIDRO, ONDE AS MESMAS FORAM AUMENTADAS.	700,00	700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	GRADE DE FERRO - 2,0X3,0M PORTÃO DE FERRO GRADE DE FERRO - PARA A JANELA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GRADES PARA A PORTA DE VIDRO NA ENTRADA DO CRAS, PORTÃO ARRUMADO E COLOCADO CORREDIÇAS PARA ABRIR NA ENTRADA DO PÁTIO E GRADES NAS JANELAS DE VIDRO, ONDE AS MESMAS FORAM AUMENTADAS.	4.780,00
02/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 59915058.		4.780,00
17/04/2025	Pagamento de Empenho 2277/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.780,00
TOTAL		4.780,00	4.780,00	4.780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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