3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PIVO
197,00
197,00
1.00
BARRA AXIAL
648,00
648,00
2.00
COXIM AMORTECEDOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO VAN PLACAS IYF9823, DE USO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
479,00
958,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PIVO BARRA AXIAL COXIM AMORTECEDOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO VAN PLACAS IYF9823, DE USO DE PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
1.803,00
16/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/5361.
1.803,00
16/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2278/2025, 16837 - APOMEDIL SA VEÍCULOS
21,64
22/04/2025
Pagamento de Empenho 2278/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.781,36
TOTAL
1.803,00
1.803,00
1.803,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
