Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2282 |
Data de lançamento: |
03/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO ARL |
58,00 |
58,00 |
| 1.00 |
FILTRO PSL 56
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO NO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F84 UTILIZADO PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
32,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
FILTRO ARL FILTRO PSL 56
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO NO VEICULO ARGO PLACAS JCI2F84 UTILIZADO PELOS USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
90,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 101/198209 |
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90,00 |
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| 10/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2282/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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1,08 |
| 14/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2282/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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88,92 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
03/04/2025 |
1,08 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,08 |
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