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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2284	Data de lançamento:	03/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PLAFONIER - BRANCO 100W/250V	6,00	6,00
2.00	LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 50W - AUTOVOLT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS ELÉTRICOS NA SALA DOS PROFESSORES DA EMEF MENINO DEUS.	42,00	84,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2025	PLAFONIER - BRANCO 100W/250V LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 50W - AUTOVOLT Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS ELÉTRICOS NA SALA DOS PROFESSORES DA EMEF MENINO DEUS.	90,00
03/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 43.		90,00
23/04/2025	Pagamento de Empenho 2284/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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