3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
BOM AR - AEROSOL LAVANDA 360 ML
19,99
119,94
6.00
CERA - LIQUIDA INGLESA VERMELHA
11,99
71,94
2.00
CERA - LIQUIDA BRAVO VERMELHA
20,99
41,98
1.00
AJAX - FRESH 2L
30,99
30,99
4.00
AJAX - FESTA DAS FLORES LAVANDA 900 ML
6,99
27,96
4.00
COPO DESCARTÁVEIS - MINAPLAST 300 ML
11,49
45,96
4.00
FILTRO DE PAPEL - MELLITA 30 UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
5,49
21,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2025
BOM AR - AEROSOL LAVANDA 360 ML CERA - LIQUIDA INGLESA VERMELHA CERA - LIQUIDA BRAVO VERMELHA AJAX - FRESH 2L AJAX - FESTA DAS FLORES LAVANDA 900 ML COPO DESCARTÁVEIS - MINAPLAST 300 ML FILTRO DE PAPEL - MELLITA 30 UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
360,73
03/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 59933256.
360,73
14/04/2025
Pagamento de Empenho 2286/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
360,73
TOTAL
360,73
360,73
360,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
