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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO ODAIR DAHMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2288	Data de lançamento:	03/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CHAPA ALUZINCO - 3M X 0,80 CM	360,00	720,00
2.00	BARRA - TUBO 20X20	90,00	180,00
2.00	BARRA - TUBO 75MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BARRAS TUBO E CHAPA DE ALUZINCO PARA USO NA REFORMA DE GUARITAS. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	345,00	690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2025	CHAPA ALUZINCO - 3M X 0,80 CM BARRA - TUBO 20X20 BARRA - TUBO 75MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BARRAS TUBO E CHAPA DE ALUZINCO PARA USO NA REFORMA DE GUARITAS. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.590,00
03/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 59944212.		1.590,00
17/04/2025	Pagamento de Empenho 2288/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.590,00
TOTAL		1.590,00	1.590,00	1.590,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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