Nome do Credor: MARINDIA APARECIDA LOSS 00141583029
Dados do Empenho
Número do empenho:
2292
Data de lançamento:
03/04/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Agricultura
Subfunção:
Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
KIT EMBREAGEM
580,00
580,00
1.00
PORCA ESPIA DA EMBREAGEM
25,00
25,00
1.00
ÓLEO CAIXA
90,00
90,00
1.00
BORRACHA DE DESCARGA (VEICULOS)
40,00
40,00
1.00
ADITIVO
100,00
100,00
1.00
ABRAÇADEIRA
20,00
20,00
1.00
FLEXIVEL EMBREAGEM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA KOMBI PLACAS ISY6086 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
45,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2025
KIT EMBREAGEM PORCA ESPIA DA EMBREAGEM ÓLEO CAIXA BORRACHA DE DESCARGA (VEICULOS) ADITIVO ABRAÇADEIRA FLEXIVEL EMBREAGEM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO NA KOMBI PLACAS ISY6086 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
900,00
03/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 59949710.
900,00
14/04/2025
Pagamento de Empenho 2292/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
