3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LAMINA 13 FUROS 3/4X8 AR1 RETA FURO 5/8
1.098,00
2.196,00
2.00
LAMINA 13 FUROS 3/4X8 AR1 RETA FURO 3/4
1.098,00
2.196,00
26.00
PARAFUSO 5/8X2.1/4 PARA LÂMINAS
6,40
166,40
26.00
PARAFUSO 3/4X2.1/2 PARA LÂMINA
10,20
265,20
26.00
PORCA 5/8
2,90
75,40
26.00
PORCA 3/4
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMINAS, PORCAS E PARAFUSOS PARA USO NAS MOTONIVELADORAS GR1803BR XCMG E CATERPILLAR 120K DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
4,40
114,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2025
LAMINA 13 FUROS 3/4X8 AR1 RETA FURO 5/8 LAMINA 13 FUROS 3/4X8 AR1 RETA FURO 3/4 PARAFUSO 5/8X2.1/4 PARA LÂMINAS PARAFUSO 3/4X2.1/2 PARA LÂMINA PORCA 5/8 PORCA 3/4
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMINAS, PORCAS E PARAFUSOS PARA USO NAS MOTONIVELADORAS GR1803BR XCMG E CATERPILLAR 120K DA SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
5.013,40
11/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/38092.
5.013,40
11/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2299/2025, 4266 - KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA
60,16
22/04/2025
Pagamento de Empenho 2299/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.953,24
TOTAL
5.013,40
5.013,40
5.013,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
