Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 48 979 151 ARILSON AGUIAR ANTUNES 04482674036 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2303 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FORD/FOCUS PLACAS IVS-3J04 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA. |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FORD/FOCUS PLACAS IVS-3J04 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA. |
65,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF Nº E/181. |
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65,00 |
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| 14/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2303/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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65,00 |
| TOTAL |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
