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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2304 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PNEU CARRINHO DE MÃO - MACIÇO 75,00 75,00
1.00 ENXADA C/ CABO 45,00 45,00
3.00 BROCA PARA MADEIRA 12,00 36,00
1.00 ESCOVA DE AÇO 14,00 14,00
1.00 PÁ QUADRADA C/ CABO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓROS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 PNEU CARRINHO DE MÃO - MACIÇO ENXADA C/ CABO BROCA PARA MADEIRA ESCOVA DE AÇO PÁ QUADRADA C/ CABO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓROS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 218,00
04/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 59969001. 218,00
17/04/2025 Pagamento de Empenho 2304/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 218,00
TOTAL 218,00 218,00 218,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.