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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2305 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVA 20 - 1/2 3,00 3,00
0.50 CIMENTO 42,00 21,00
1.00 COLA CANO 17 G 4,00 4,00
1.50 AREIÃO 250,00 375,00
1.00 FITA VEDANTE 4,00 4,00
2.00 PÓ DE BRITA 185,00 370,00
1.00 PINO - MACHO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO E CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BOCAS DE LOBO DA SEC. DE INRAESTRUTUTRA E MEIO AMBIENTE. 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 LUVA 20 - 1/2 CIMENTO COLA CANO 17 G AREIÃO FITA VEDANTE PÓ DE BRITA PINO - MACHO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO E CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BOCAS DE LOBO DA SEC. DE INRAESTRUTUTRA E MEIO AMBIENTE. 785,00
04/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 59969001. 785,00
17/04/2025 Pagamento de Empenho 2305/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 785,00
TOTAL 785,00 785,00 785,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.