REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO/RS NO DIA 05/04/2025 PARA CONDUZIR ALUNOS NA COOPERMED, QUE PARTICIPARÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO QUE ACONTECERÁ NO GRAN SEPÉ TIARAJU.
37,00
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2025
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO/RS NO DIA 05/04/2025 PARA CONDUZIR ALUNOS NA COOPERMED, QUE PARTICIPARÃO DE OFICINAS REFERENTE AO PROJETO QUE ACONTECERÁ NO GRAN SEPÉ TIARAJU.
37,00
04/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 2/267622.
37,00
23/04/2025
Pagamento de Empenho 2307/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
37,00
TOTAL
37,00
37,00
37,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
