| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 49.898.776 LEANDRO ALVINO |
| Número do empenho: | 2318 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESBARATIZAÇÃO NO GINÁSIO DO CRAS. | 870,00 | 870,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESBARATIZAÇÃO NO GINÁSIO DO CRAS. | 870,00 | ||
| 11/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/27. | 870,00 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 2318/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
