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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: 49.898.776 LEANDRO ALVINO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2318 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESBARATIZAÇÃO NO GINÁSIO DO CRAS. 870,00 870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 SERVIÇOS DIVERSOS Finalidade: REF SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO E DESBARATIZAÇÃO NO GINÁSIO DO CRAS. 870,00
11/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº E/27. 870,00
23/04/2025 Pagamento de Empenho 2318/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 870,00
TOTAL 870,00 870,00 870,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.