3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
JOELHO 32 MM
6,00
24,00
6.00
LUVA 32
5,00
30,00
4.00
CANO PVC 32 MM
55,00
220,00
16.00
JOELHO 25
2,00
32,00
4.00
TEE 25
2,00
8,00
7.00
COLA PVC
16,00
112,00
3.00
LIXA PARA CANO PVC
18,00
54,00
10.00
CANO PVC 25 MM
25,00
250,00
4.00
REGISTRO 25 MM
12,00
48,00
1.00
LIXA PARA CANO PVC
5,00
5,00
10.00
EMENDA 25 MM
2,00
20,00
6.00
JOELHO 25 X 3/4
4,00
24,00
2.00
BARRA CANO 32MM
55,00
110,00
3.00
EMENDA 32 MM
4,00
12,00
2.00
EMENDA 20 MM
1,50
3,00
1.00
EMENDA - 25X20MM
3,00
3,00
0.50
CANO
6,00
3,00
2.00
BARRA CANO 20
20,00
40,00
3.00
CURVA - 20 MM
2,00
6,00
1.00
LÂMINA SERRA
Finalidade: REF. AQUIAIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO NA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
10,00
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2025
JOELHO 32 MM LUVA 32 CANO PVC 32 MM JOELHO 25 TEE 25 COLA PVC LIXA PARA CANO PVC CANO PVC 25 MM REGISTRO 25 MM LIXA PARA CANO PVC EMENDA 25 MM JOELHO 25 X 3/4 BARRA CANO 32MM EMENDA 32 MM EMENDA 20 MM EMENDA - 25X20MM CANO BARRA CANO 20 CURVA - 20 MM LÂMINA SERRA
Finalidade: REF. AQUIAIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO NA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
1.014,00
04/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 59972996.
1.014,00
14/04/2025
Pagamento de Empenho 2320/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.014,00
TOTAL
1.014,00
1.014,00
1.014,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
