3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
JOELHO 25 X 3/4
5,00
20,00
9.00
REGISTRO 25 MM
12,00
108,00
2.00
LÂMINA SERRA
10,00
20,00
7.00
COLA PVC
16,00
112,00
10.00
EMENDA 25 MM
2,00
20,00
2.00
FITA VEDANTE
5,00
10,00
7.00
BORRACHA - PARA HIDROMETRO
2,00
14,00
14.00
LUVA 25MM
2,00
28,00
4.00
CANO PVC 25 MM
25,00
100,00
1.00
LIXA PARA CANO PVC
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO NA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/04/2025
JOELHO 25 X 3/4 REGISTRO 25 MM LÂMINA SERRA COLA PVC EMENDA 25 MM FITA VEDANTE BORRACHA - PARA HIDROMETRO LUVA 25MM CANO PVC 25 MM LIXA PARA CANO PVC
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO NA REDE DE ÁGUA POTÁVEL DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
437,00
10/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR JOAO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 890/59973224.
437,00
14/04/2025
Pagamento de Empenho 2321/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
437,00
TOTAL
437,00
437,00
437,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
