Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GENUIR PROVENSI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2330 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CAMISETA - POLO MC VERDE TAM PP
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL VOZES DE CRISTAL. |
45,00 |
675,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
CAMISETA - POLO MC VERDE TAM PP
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL VOZES DE CRISTAL. |
675,00 |
|
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 565. |
|
675,00 |
|
| 17/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2330/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
675,00 |
| TOTAL |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
