| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENUIR PROVENSI LTDA |
| Número do empenho: | 2330 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | CAMISETA - POLO MC VERDE TAM PP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL VOZES DE CRISTAL. | 45,00 | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | CAMISETA - POLO MC VERDE TAM PP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO DOS INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL VOZES DE CRISTAL. | 675,00 | ||
| 04/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 565. | 675,00 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 2330/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
