Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2331 |
Data de lançamento: |
04/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. DIFERENÇA EMPENHO N° 2248 MULTAS DE TRANSITO. |
95,67 |
95,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
REF. DIFERENÇA EMPENHO N° 2248 MULTAS DE TRANSITO. |
95,67 |
|
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
95,67 |
|
| 22/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2331/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
95,67 |
| TOTAL |
95,67 |
95,67 |
95,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
