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Última atualização realizada em 30/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	2333	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA VEÍCULAR JET 100A Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA VEICULAR PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARDO 815E PLACAS IRN1A59 DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	720,00	720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	BATERIA VEÍCULAR JET 100A Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA VEICULAR PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARDO 815E PLACAS IRN1A59 DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	720,00
07/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 60000359.		720,00
17/04/2025	Pagamento de Empenho 2333/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			720,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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