| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
| Número do empenho: | 2333 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA VEÍCULAR JET 100A Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA VEICULAR PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARDO 815E PLACAS IRN1A59 DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 720,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | BATERIA VEÍCULAR JET 100A Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA VEICULAR PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARDO 815E PLACAS IRN1A59 DA SEC.DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 720,00 | ||
| 07/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 60000359. | 720,00 | ||
| 17/04/2025 | Pagamento de Empenho 2333/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
