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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2335 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LÂMPADA H7 12 V 55,00 110,00
5.00 LÂMPADA 1141 12V 10,00 50,00
2.00 LÂMPADA 1034 12 V 10,00 20,00
1.00 LÂMPADA H1 12 V 30,00 30,00
1.00 INTERRUPTOR DO FAROL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E BOTÃO INTERRUPTOR PARA REPARO NA CAMINHONETA MONTANA JAB5H79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 256,00 256,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 LÂMPADA H7 12 V LÂMPADA 1141 12V LÂMPADA 1034 12 V LÂMPADA H1 12 V INTERRUPTOR DO FAROL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E BOTÃO INTERRUPTOR PARA REPARO NA CAMINHONETA MONTANA JAB5H79 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 466,00
07/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 60001415. 466,00
23/04/2025 Pagamento de Empenho 2335/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 466,00
TOTAL 466,00 466,00 466,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.