Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2336 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AREIA MÉDIA |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
BRITA N 1 |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
TINTA ACRILICA - TINTA ACRILICA OURO BRANCO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO. |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
AREIA MÉDIA BRITA N 1 TINTA ACRILICA - TINTA ACRILICA OURO BRANCO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO. |
500,00 |
|
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| 14/04/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 1/1260. |
|
500,00 |
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| 17/04/2025 |
Pagamento de Empenho 2336/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
