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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2339 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PANO 17,90 107,40
3.00 PANO DE LIMPEZA 30X40 CM - KIT PANO DE LIMPEZA 17,15 51,45
4.00 COPO DESCARTÁVEIS 12,75 51,00
2.00 DESINFETANTE 9,99 19,98
10.00 LUVA 6,99 69,90
23.96 AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS 3,00 71,88
5.00 SABAO EM PO 32,80 164,00
3.00 AMACIANTE 26,66 79,98
6.00 ALCOOL 12,99 77,94
3.00 DESINFETANTE SANITÁRIO 22,10 66,30
10.00 ESPONJA 1,35 13,50
5.00 SABAO EM PO 16,00 80,00
4.00 AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS 3,50 14,00
4.00 DETERGENTE 2,99 11,96
4.00 MAZAROLO 13,30 53,20
6.00 SACO DE LIXO - 100L 16,50 99,00
6.00 SACO DE LIXO - 50L 13,60 81,60
2.00 DETERGENTE DE LOUÇA 2 LTS - 5L 22,95 45,90
12.00 NAFTALINA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA UTILIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. 4,15 49,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 PANO PANO DE LIMPEZA 30X40 CM - KIT PANO DE LIMPEZA COPO DESCARTÁVEIS DESINFETANTE LUVA AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS SABAO EM PO AMACIANTE ALCOOL DESINFETANTE SANITÁRIO ESPONJA SABAO EM PO AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS DETERGENTE MAZAROLO SACO DE LIXO - 100L SACO DE LIXO - 50L DETERGENTE DE LOUÇA 2 LTS - 5L NAFTALINA Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA UTILIZADA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E NO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO. 1.208,79
16/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 60000646. 1.208,79
22/04/2025 Pagamento de Empenho 2339/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.208,79
TOTAL 1.208,79 1.208,79 1.208,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.