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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2346	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LIXEIRO - C/ TAMPA 53L	63,49	126,98
1.00	SACO DE LIXO - VERSATIL REFOR PRETO C/50 150L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIROS C/ TAMPA E SACOS DE LIXO PARA USO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO.	120,49	120,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	LIXEIRO - C/ TAMPA 53L SACO DE LIXO - VERSATIL REFOR PRETO C/50 150L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIROS C/ TAMPA E SACOS DE LIXO PARA USO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO.	247,47
07/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 11962.		247,47
07/04/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2346/2025, SUPER MORESCO LTDA			2,97
17/04/2025	Pagamento de Empenho 2346/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			244,50
TOTAL		247,47	247,47	247,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	07/04/2025	2,97		Lançada
TOTAL		2,97

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