3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LIXEIRO - C/ TAMPA 53L
63,49
126,98
1.00
SACO DE LIXO - VERSATIL REFOR PRETO C/50 150L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIROS C/ TAMPA E SACOS DE LIXO PARA USO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO.
120,49
120,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2025
LIXEIRO - C/ TAMPA 53L SACO DE LIXO - VERSATIL REFOR PRETO C/50 150L
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIROS C/ TAMPA E SACOS DE LIXO PARA USO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO.
247,47
07/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 11962.
247,47
07/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2346/2025, SUPER MORESCO LTDA
2,97
17/04/2025
Pagamento de Empenho 2346/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
244,50
TOTAL
247,47
247,47
247,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.