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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2346 Data de lançamento: 07/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: ESPORTES E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LIXEIRO - C/ TAMPA 53L 63,49 126,98
1.00 SACO DE LIXO - VERSATIL REFOR PRETO C/50 150L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIROS C/ TAMPA E SACOS DE LIXO PARA USO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. 120,49 120,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2025 LIXEIRO - C/ TAMPA 53L SACO DE LIXO - VERSATIL REFOR PRETO C/50 150L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIROS C/ TAMPA E SACOS DE LIXO PARA USO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. 247,47
07/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 11962. 247,47
07/04/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 2346/2025, SUPER MORESCO LTDA 2,97
17/04/2025 Pagamento de Empenho 2346/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 244,50
TOTAL 247,47 247,47 247,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 07/04/2025 2,97 Lançada
TOTAL   2,97