| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 15053717 ELISABETE SILVEIRA DE VARGAS |
| Número do empenho: | 2347 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE SALÃO (PENTEADO E MAQUIAGEM) PARA AS SOBERANAS ATUAIS Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SALÃO: MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO QUE ENTREGARÃO AS FAIXAS À NOVA CORTE, NO BAILE QUE ACONTECERÁ DIA 11 DE ABRIL NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 350,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE SALÃO (PENTEADO E MAQUIAGEM) PARA AS SOBERANAS ATUAIS Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SALÃO: MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO QUE ENTREGARÃO AS FAIXAS À NOVA CORTE, NO BAILE QUE ACONTECERÁ DIA 11 DE ABRIL NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 1.050,00 | ||
| 17/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 2. | 1.050,00 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 2347/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
