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Exercício: 2025
Nome do Credor: 15053717 ELISABETE SILVEIRA DE VARGAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2347	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	Fundo Municipal da Cultura
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE SALÃO (PENTEADO E MAQUIAGEM) PARA AS SOBERANAS ATUAIS Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SALÃO: MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO QUE ENTREGARÃO AS FAIXAS À NOVA CORTE, NO BAILE QUE ACONTECERÁ DIA 11 DE ABRIL NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO.	350,00	1.050,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS - DE SALÃO (PENTEADO E MAQUIAGEM) PARA AS SOBERANAS ATUAIS Finalidade: REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SALÃO: MAQUIAGENS E PENTEADOS PARA AS SOBERANAS DO MUNICÍPIO QUE ENTREGARÃO AS FAIXAS À NOVA CORTE, NO BAILE QUE ACONTECERÁ DIA 11 DE ABRIL NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO.	1.050,00
17/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 2.		1.050,00
24/04/2025	Pagamento de Empenho 2347/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.050,00
TOTAL		1.050,00	1.050,00	1.050,00
SALDO A PAGAR				0,00