Nome do Credor: AMME ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2359
Data de lançamento:
07/04/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS - DERMATOLOGISTA
170,00
170,00
1.00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS - ENDOCRINOLOGISTA
170,00
170,00
1.00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS - DERMATOLOGISTA
170,00
170,00
1.00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS - CARDIOLOGISTA
170,00
170,00
1.00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS - DERMATOLOGISTA
170,00
170,00
1.00
CONSULTAS ESPECIALIZADAS - PNEUMOLOGISTA
Finalidade: REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA OS PACIENTES USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CLINICA AMME EM PASSO FUNDO DO PERIODO:01/03/2025 A 31/03/2025.
170,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2025
CONSULTAS ESPECIALIZADAS - DERMATOLOGISTA CONSULTAS ESPECIALIZADAS - ENDOCRINOLOGISTA CONSULTAS ESPECIALIZADAS - DERMATOLOGISTA CONSULTAS ESPECIALIZADAS - CARDIOLOGISTA CONSULTAS ESPECIALIZADAS - DERMATOLOGISTA CONSULTAS ESPECIALIZADAS - PNEUMOLOGISTA
Finalidade: REF. AO PAGAMENTO PELA PRESTÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA OS PACIENTES USUARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NA CLINICA AMME EM PASSO FUNDO DO PERIODO:01/03/2025 A 31/03/2025.
1.020,00
16/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/2025542.
1.020,00
16/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2359/2025, 4670 - AMME ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA ME
12,24
22/04/2025
Pagamento de Empenho 2359/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.007,76
TOTAL
1.020,00
1.020,00
1.020,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
