| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2360 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | COMPRESSA DE GAZE - COMPRESSA DE GAZE PC. Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PELOS PROFICIONAIS DA SAUDE NOS PACIENTES UTILITARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 29,99 | 1.499,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | COMPRESSA DE GAZE - COMPRESSA DE GAZE PC. Finalidade: REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PELOS PROFICIONAIS DA SAUDE NOS PACIENTES UTILITARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 1.499,50 | ||
| 16/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/547. | 1.499,50 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Empenho 2360/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.499,50 | ||
| TOTAL | 1.499,50 | 1.499,50 | 1.499,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
