Nome do Credor: 58.628.069 VERA TERESINHA SCHEIBLER
Dados do Empenho
Número do empenho:
2361
Data de lançamento:
07/04/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
Fundo Municipal da Cultura
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LOCAÇÃO - DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO DO DIA 13 DE ABRIL
Finalidade: REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO E ABERTURA DA SEMANA DA PÁSCOA QUE ACONTECERÁ DIA 13 DE ABRIL DE 2025 NA PRAÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
1.150,00
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2025
LOCAÇÃO - DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO DO DIA 13 DE ABRIL
Finalidade: REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO E ABERTURA DA SEMANA DA PÁSCOA QUE ACONTECERÁ DIA 13 DE ABRIL DE 2025 NA PRAÇA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
1.150,00
17/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/1.
1.150,00
23/04/2025
Pagamento de Empenho 2361/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.150,00
TOTAL
1.150,00
1.150,00
1.150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
