| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE AUGUSTO N COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 2368 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DE SISTEMA SOBRE JOGOS Finalidade: REF. ASSINATURA SEMESTRAL DE SISTEMA DE JOGOS PARA ACOMPANHAMENTO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 79,90 | 79,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | SERVIÇO - DE SISTEMA SOBRE JOGOS Finalidade: REF. ASSINATURA SEMESTRAL DE SISTEMA DE JOGOS PARA ACOMPANHAMENTO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 79,90 | ||
| 08/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 79,90 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento de Empenho 2368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 79,90 | ||
| TOTAL | 79,90 | 79,90 | 79,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
