REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 120 KM, CONTRATO N° 37/2023.
10.925,00
87.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2025
REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 120 KM, CONTRATO N° 37/2023.
87.400,00
05/05/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 121.
10.432,80
05/05/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2379/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI
208,66
12/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2379/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
10.224,14
TOTAL
87.400,00
10.432,80
10.432,80
SALDO A PAGAR
76.967,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
