Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 120 KM, CONTRATO N° 37/2023. |
87.400,00 |
|
|
| 05/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 121. |
|
10.432,80 |
|
| 05/05/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2379/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
|
|
208,66 |
| 12/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2379/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
10.224,14 |
| 02/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/123. |
|
10.432,80 |
|
| 02/06/2025 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2379/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
|
|
208,66 |
| 09/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2379/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
10.224,14 |
| TOTAL |
87.400,00 |
20.865,60 |
20.865,60 |
| SALDO A PAGAR |
66.534,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
