Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LINHA FERARRI DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, COM QUILOMETRAGEM DIARIA DE 120 KM, CONTRATO N° 37/2023. |
87.400,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 121. |
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10.432,80 |
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| 05/05/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2379/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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208,66 |
| 12/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2379/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.224,14 |
| 02/06/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/123. |
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10.432,80 |
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| 02/06/2025 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2379/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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208,66 |
| 09/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2379/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.224,14 |
| 04/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 129. |
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9.936,00 |
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| 04/07/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2379/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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198,72 |
| 08/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2379/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.737,28 |
| 28/07/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 132. |
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8.445,60 |
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| 28/07/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2379/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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168,91 |
| 31/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2379/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.276,69 |
| 03/09/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/136;
REF. EMPENHO 2379/2025
4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI. |
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10.929,60 |
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| 03/09/2025 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2379/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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218,59 |
| 08/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2379/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.711,01 |
| 02/10/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/139;
REF. EMPENHO 2379/2025
4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
|
10.929,60 |
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| 02/10/2025 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2379/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
|
|
218,59 |
| 07/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2379/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
10.711,01 |
| 06/11/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº E/142;
REF. EMPENHO 2379/2025
4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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11.426,40 |
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| 06/11/2025 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2379/2025, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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228,53 |
| 10/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2379/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.197,87 |
| TOTAL |
87.400,00 |
72.532,80 |
72.532,80 |
| SALDO A PAGAR |
14.867,20 |
