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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2382 Data de lançamento: 08/04/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.30 CARNE BOVINA 49,99 814,84
2.00 REFRIGERANTE - 2,5 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 15,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2025 CARNE BOVINA REFRIGERANTE - 2,5 L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 844,84
08/04/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 890/60030641. 844,84
17/04/2025 Pagamento de Empenho 2382/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 844,84
TOTAL 844,84 844,84 844,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.