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Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2383	Data de lançamento:	08/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM	140,00	140,00
2.00	MONTAGEM DE PNEU	30,00	60,00
1.00	LAVAGEM	70,00	70,00
1.00	LAVAGEM	150,00	150,00
1.00	LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEICULOS: AMBULANCIA PLACAS INE1200,VAN PLACAS JBP0B32, SPIN PLACAS IZZ0B82, MICRO-ONIBUS PLACASIYQ7418 E AMBULANCIA PLACAS JBK8A05 DE USO DOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2025	LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEICULOS: AMBULANCIA PLACAS INE1200,VAN PLACAS JBP0B32, SPIN PLACAS IZZ0B82, MICRO-ONIBUS PLACASIYQ7418 E AMBULANCIA PLACAS JBK8A05 DE USO DOS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO.	560,00
16/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1231; E/1233; E/1218; E/1232; E/1234.		560,00
16/04/2025	Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2383/2025, 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS			11,20
22/04/2025	Pagamento de Empenho 2383/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			548,80
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - ASPS	08/04/2025	11,20		Lançada
TOTAL		11,20