3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LAVAGEM MICRO ÔNIBUS IYS 6986
150,00
300,00
1.00
LAVAGEM ÔNIBUS IVY 7904
190,00
190,00
2.00
MONTAGEM DE PNEUS MICRO ÔNIBUS IYS 6985
50,00
100,00
2.00
CONSERTO DE PNEU
50,00
100,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6986 E IYS6985, ONIBUS PLACAS IVY7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/04/2025
LAVAGEM MICRO ÔNIBUS IYS 6986 LAVAGEM ÔNIBUS IVY 7904 MONTAGEM DE PNEUS MICRO ÔNIBUS IYS 6985 CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6986 E IYS6985, ONIBUS PLACAS IVY7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
740,00
08/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/1225; E/1224; E/1227.
740,00
08/04/2025
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 2385/2025, GILMAR ZIMMER DE BAIRROS
14,80
23/04/2025
Pagamento de Empenho 2385/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
725,20
TOTAL
740,00
740,00
740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
