| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 2414 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | COPO DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO,CAPACIDADE 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES | 5,99 | 23,96 |
| 20.00 | GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, FOLHA SIMPLES, SUPER ABSORVENTE, ULTRA MACIO, MEDIDAS APROXIMADAS 30 X 30CM (ABERTO), PACOTE COM 50 UNIDADES | 3,49 | 69,80 |
| 7.00 | PANO DE PRATO ATOALHADO; EM TECIDO DE 100% ALGODAO; COM DIVERSAS ESTAMPAS E CORES; COM BAINHA NOS QUATRO LADOS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM X 40 CM; OU MAIOR. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE COPA E COZINHA PARA USO NO CRAS. CONTRATO Nº 073/2025. REEMPENHO DO Nº 2209/2025 PARA AJUSTE DE CREDOR. | 11,99 | 83,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | COPO DESCARTÁVEL, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, ATÓXICO,CAPACIDADE 200ML, PACOTE COM 100 UNIDADES GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO, FOLHA SIMPLES, SUPER ABSORVENTE, ULTRA MACIO, MEDIDAS APROXIMADAS 30 X 30CM (ABERTO), PACOTE COM 50 UNIDADES PANO DE PRATO ATOALHADO; EM TECIDO DE 100% ALGODAO; COM DIVERSAS ESTAMPAS E CORES; COM BAINHA NOS QUATRO LADOS; MEDINDO APROXIMADAMENTE 60 CM X 40 CM; OU MAIOR. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE COPA E COZINHA PARA USO NO CRAS. CONTRATO Nº 073/2025. REEMPENHO DO Nº 2209/2025 PARA AJUSTE DE CREDOR. | 177,69 | ||
| 30/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 60281340. | 177,69 | ||
| 07/05/2025 | Pagamento de Empenho 2414/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 177,69 | ||
| TOTAL | 177,69 | 177,69 | 177,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
