| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA ME |
| Número do empenho: | 2416 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SELO CRONOTACOGRAFO MICRO ONIBUS IYS 6985 | 341,00 | 341,00 |
| 1.00 | SELO CRONOTACOGRAFO ONIBUS JAD 8F86 | 341,00 | 341,00 |
| 1.00 | SELO CRONOTACOGRAFO MICRO ONIBUS IPK 7749 | 341,00 | 341,00 |
| 1.00 | TAMPA LACRE CONEXÃO | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | TAMPA LACRE CONEXÃO | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | CONJUNTO DISPLAY | 980,00 | 980,00 |
| 1.00 | MOTOR IMA DO RELOGIO MTCO | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | CONJUNTO CIRCUITO FLEXIVEL GAVETA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 E IPK7749 E ONIBUS PLACAS JAD8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 810,00 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | SELO CRONOTACOGRAFO MICRO ONIBUS IYS 6985 SELO CRONOTACOGRAFO ONIBUS JAD 8F86 SELO CRONOTACOGRAFO MICRO ONIBUS IPK 7749 TAMPA LACRE CONEXÃO TAMPA LACRE CONEXÃO CONJUNTO DISPLAY MOTOR IMA DO RELOGIO MTCO CONJUNTO CIRCUITO FLEXIVEL GAVETA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 E IPK7749 E ONIBUS PLACAS JAD8F86 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 3.323,00 | ||
| 10/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/4533; 1/4535; 1/4538. | 3.323,00 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento de Empenho 2416/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.323,00 | ||
| TOTAL | 3.323,00 | 3.323,00 | 3.323,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
