Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2417
Data de lançamento:
10/04/2025
Tipo de empenho:
MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOMBA DE AGUA - SUBMERSA MONOFASICA 3 CV
Finalidade: REF. AO VALOR DOS 33% PAGOS PELA PREFEITURA, SOB O VALOR TOTAL CONTIDO NESTA NOTA NA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA MONOFASICA 3CV 16 EST 220V PARA O POÇO ARTESIANO DA LINHA SÃO JOSÉ. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
2.838,00
2.838,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2025
BOMBA DE AGUA - SUBMERSA MONOFASICA 3 CV
Finalidade: REF. AO VALOR DOS 33% PAGOS PELA PREFEITURA, SOB O VALOR TOTAL CONTIDO NESTA NOTA NA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA MONOFASICA 3CV 16 EST 220V PARA O POÇO ARTESIANO DA LINHA SÃO JOSÉ. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
2.838,00
10/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 890/60059640.
2.838,00
23/04/2025
Pagamento de Empenho 2417/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.838,00
TOTAL
2.838,00
2.838,00
2.838,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
