| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 2418 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA | 207,90 | 207,90 |
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: REF. A 33% DO VALOR NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DA VILA FOGO E LINHA TEODORO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 289,00 | 289,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: REF. A 33% DO VALOR NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DA VILA FOGO E LINHA TEODORO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 496,90 | ||
| 10/04/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° E/184; E/185. | 496,90 | ||
| 23/04/2025 | Pagamento de Empenho 2418/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 496,90 | ||
| TOTAL | 496,90 | 496,90 | 496,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
