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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2418	Data de lançamento:	10/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA	207,90	207,90
1.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: REF. A 33% DO VALOR NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DA VILA FOGO E LINHA TEODORO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	289,00	289,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2025	MÃO DE OBRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Finalidade: REF. A 33% DO VALOR NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DA VILA FOGO E LINHA TEODORO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	496,90
10/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° E/184; E/185.		496,90
23/04/2025	Pagamento de Empenho 2418/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			496,90
TOTAL		496,90	496,90	496,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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