3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO SEPARADOR PSD 920/1
180,00
180,00
1.00
FILTRO ASR839 - CF1552- NRS0839
78,00
78,00
1.00
FILTRO ARS9839 - C27830 - SRS7802
175,00
175,00
1.00
FILTRO PEC3022 - PU 1046X
69,00
69,00
1.00
FILTRO PEL2002 - HU945/2X
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA NO CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACAS IVN0723 DA SEC DE INFRAESTRTUTURA E MEIO AMBIENTE.
46,00
46,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2025
FILTRO SEPARADOR PSD 920/1 FILTRO ASR839 - CF1552- NRS0839 FILTRO ARS9839 - C27830 - SRS7802 FILTRO PEC3022 - PU 1046X FILTRO PEL2002 - HU945/2X
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA NO CAMINHÃO ATRON 2729 DE PLACAS IVN0723 DA SEC DE INFRAESTRTUTURA E MEIO AMBIENTE.
548,00
14/04/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 101/198807.
548,00
14/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2420/2025, 2847 - AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP
6,58
17/04/2025
Pagamento de Empenho 2420/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
541,42
TOTAL
548,00
548,00
548,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.