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Exercício: 2025
Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2429	Data de lançamento:	10/04/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	AGULHA	1,00	15,00
4.00	TECIDO - PET	19,90	79,60
5.00	PLÁSTICO BLEKAUT	46,00	230,00
1.00	LINHA	28,61	28,61
10.00	TECIDO OXFORD	38,00	380,00
3.00	PLÁSTICOS OLEADO PARA TOALHAS DE MESA	22,00	66,00
6.00	TESOURA	34,90	209,40
5.00	FITA	0,80	4,00
3.00	PEDRARIAS PARA BORDADO	34,53	103,59
5.00	MEIA PEROLA	48,40	242,00
26.00	FITA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECCÇÃO DA GUIRLANDA E DA MANDALA QUE SERÁ FEITA PELAS MULHERES DO PAIF.	2,30	59,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2025	AGULHA TECIDO - PET PLÁSTICO BLEKAUT LINHA TECIDO OXFORD PLÁSTICOS OLEADO PARA TOALHAS DE MESA TESOURA FITA PEDRARIAS PARA BORDADO MEIA PEROLA FITA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECCÇÃO DA GUIRLANDA E DA MANDALA QUE SERÁ FEITA PELAS MULHERES DO PAIF.	1.418,00
16/04/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 60072696.		1.418,00
24/04/2025	Pagamento de Empenho 2429/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.418,00
TOTAL		1.418,00	1.418,00	1.418,00
SALDO A PAGAR				0,00